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【问】金蝶软件实操，辅助科目，期初数据录入，会计科目录入完成后。进行凭证录入，发现相关会计科目不全，撰写分录时，应付账款处没有相关公司科目。自行添加显示答案不正确，没有可添加【答】您在增加时注意修改科目为“客户”或“供应商”及借贷等信息，为了准确解决疑问请您提供一下“辅助核算”科目的增加页面图片，及“会计科目”模块的新增页面呢
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【问】金蝶会计实操，期初数据录入点击保存一直显示错误已经标记，但是没有任何红框标记【答】请提供一下图片这边看下
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【问】老师你好，我们是建筑公司，公司几位股东，有一个项目是其中一位股东自己承接的，项目快完工了，项目的利润可不可直接分红给这位股东，还是要按比例来分红给全部股东？【答】如果全体股东一致同意，股东可不按出资比例分取红利，否则需根据比例来给全部股东分红
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【问】这里使用的科目为什么是预付账款，而不是待摊费用呢？【答】您好这笔钱是预付给设备租赁公司的款项，未来按租赁期分期确认为成本，符合预付账款定义呢
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【问】这个是没有取得发票做的采购原材料账金额是含税金额，万一以后取得发票了，那原材料的金额就不一样了，原材料应该是不含税金额，怎么调账？购买的原材料金额不一样，那领用的原材料金额也不一样，也怎么调账呢？【答】先冲销原分录，再按发票金额重新入账，对于领用原材料金额的调整，现在原材料金额有变化，需要调整已结转的成本，假设之前多结转了成本，调整分录如下：借：原材料等，贷：主营业务成本（或生产成本等相关成本科目），若之前少结转了成本则做相反分录
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【问】您好老师，我这边管理一个个体，一个季度额度是87000，现在有个290万的合同，目前已完工50万，现在需要开50万发票，如果提额度，一定会定额度吗？我该如何跟专管员说，需要什么材料，合同是新能源项目支架电缆安装及防火封堵施工的，这中情况泽怎么处理比较妥当【答】提额度不一定会定长期额度，可申请临时增额（仅限本次50万开票需求），如实地说明情况：本个体工商户，现承接290万合同，已完工50万需开具对应发票，现有额度不足，申请临时调增至50万用于本次开票，后续按实际进度申请或分批次开票，业务真实可提供全套资料核验，所需材料：营业执照副本、经营者身份证、290万项目合同原件及复印件（标注金额、完工进度、付款条款）、完工证明（验收单/进度确认单）、银行账户信息、《纳税人领用发票票种核定表》等，因不同地区所需的资料有差异，建议咨询当地税务机关
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【问】开通会员，全部课程可以学习嘛？学习时长为vip时长嘛？【答】开通会员以后可学全部实操课程呢，不能学考证课程，学习时长是跟VIP相同
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【问】母公司收到一张增值税专票(包含母公司和子公司的费用)，税额部分是全不能抵扣还是按比例抵扣?【答】按比例抵扣
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【问】财务报表—利润表—财务费用下其中利息费用和利息收入单独列式，利息费用和利息收入是指什么金额，包含银行手续费吗【答】利息费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出，利息收入是指企业应冲减财务费用的利息收入，这两个项目应根据“财务费用”科目的相关明细科目的发生额分析填列，银行手续费属于财务费用中的其他支出项目，应单独按照实际情况填列在相应项目中，或者汇总后填在财务费用的其他项目里
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