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- 就是我们不是应收应付，是那个主营项目嘛，比如买货物，卖货物就是这样子。然后其他应收应付呢，我的理解是比如运费呀，保险费呀，反正是除了买货物，这些都放在其他应收应付。是这样吗
- 您好老师，刚到一个生产白砂和白砂粉的企业，怎样快速了解成本分配流程，麻烦举例说明，光看书本理论因为跟实际工作内容不太接近，实际工作中有损耗率，有分配系数。他是原材料就是一种矿石，一个车间，然后一个车间里面有几台机器分别筛出不同大小的白砂和白砂粉，如果不考虑在产品，怎样核酸成本比较简单。就比如每天领了多少原材料白矿石，然后每天每一样规格生产了多少吨成品，原材料肯定也是大概估算的，中间肯定也会有损耗。然后制造费用和人工是按照什么分配到产品上比较合理，产品按照什么进行分类呢 ，就是麻烦给一个实操的思路，谢谢老师
- 老师你好，我想请问一下 1、公司办理股权的时候有个问题要修改财务报表，还需要修改企业所得表不安？ 2、23年没有计提工资，发了21、22年的工资2万，那在汇算清缴的时候，职工薪酬那里账栽金额填0，实际发生额填2万，还是全部都填0？ 3、那23年发21、22年的工资，还是需要把工资填在21、22年的汇算清缴表里面。
- 有老师在吗，能给个电话吗？我在逻辑函数方面遇到问题了
- 老师你好，预扣个税的时候多扣了员工的个税，跟实际申报的有一点点差异，这个分录应该怎么写了？
- 老师，请教一下：如何将多个EXCEL表格合并到一个EXCEL表格?
- 他这个教我做的那个PPT上面链接的妙用但是我上面没有对象这个按钮
- 这题麻烦解释一下B?
- 老师好，我们酒店都费用，通常都是头一个月计提，下个月凯发票，我平时做账，就直接确认费用了，然后发票来了，一夹，这样是不是不对，需要暂估么？下个月做个红字凭证，然后在做个蓝字凭证？
- 老师你好， 8月我们开了2个项目的发票，其中一个项目是异地的，预交了增值税，也有进项，应交增值税算下来是负数，这样就形成了退税，可抵扣的就是一张发票不能分抵，那预交的可以少抵不安？不形成退税不？应该怎么样填表了？
- 老师你好，我想问一下如果更正20年的汇算清缴产生的补税和滞纳金是否可以直接计入25年有凭证里面，需要去调整未分配利润不？
- 老师好，我们酒店和美团合作，美团扣我们佣金，给我们开佣金发票，结算的话是，扣除佣金后的金额，给我们打款，我做分录：借：应收账款：1000，销售费用-佣金100.主营业务收入1100。这是一种思路，还有借：应收账款：1100，贷：主营业务收入1100，借：销售费用100，贷：应收账款100，然后发票开出来以后做红字发票，然后做个蓝字发票。怎么做好一点？或者请说一下规范的流程，分录？
- 您好老师，实务中小企业怎么计算成本比较快捷呢为什么看账本期末出库的时候都不是按照账面的平均单价出库呢，实在看不懂那些会计是怎么计算成本的，能麻烦举例说明如何计算成本么，不想要书本知识
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