老师你好。我的课是出口，问题：练习部分，期间费用结转，其中有个住房公积金，销售费用-住房公积金420 管理费用-住房公积金1730，做完后，科目余额表上期末数有分别这个两科目有-420；-1730，另外 资产负债表时，应付职工薪酬期末数，科目余额表上期末数也是对不上的，请问怎么处理呢？
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老师解答
杜老师
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是否已经将全部的分录都完成并提交成功呢
鲜老师
解答352个
请提供下这些有问题地方全屏图
追问1
那当然了，财务报表都出来合。
老师会尽快解答追问，请耐心等待～
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