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1.跨境电商平台有个支付宝账户，平台放款是放到这个账户，但是要使用这个平台支付宝账户的资金要再提现才能到我们实际的支付宝账户，那这个平台的支付宝账户的资金是计入其他货币资金吗？ 2.如果跨境电商平台账户的资金是计入其他货币资金，那跨境电商平台在结算收入时会产生相应的平台费用，这个平台费用在结算的同时会在资金账户中单独扣除，但是平台费用的发票是后期才能拿到的，而且有一部分的费用是没有发票的，这个要怎么做账呢？需不需要考虑跟收入匹配入账呢？贷方是计入其他货币资金吧？ 3.还有物流费用是在发货时产生的，也是用平台中的支付宝账户付款的，然后这个费用也是后期才能开出发票的，那我在支付的时候要怎么做账务处理呢？这个要考虑跟收入匹配吗？支付宝账户的资金计入其他货币资金，平台费用未收到发票也是需及时入账，贷方计入其他货币资金，在支付物流费时入账借：销售费用等，贷：其他货币资金
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小规模纳税人销售收入不超过30万，免征增值税，那它的销项税额要怎么结转呢？会计分录怎么写？借：应交税费—应交增值税 贷：营业外收入
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广州市咕噜餐饮有限公司账套期初数据录入出现bug，已填写的2221001005的金额未能合并到2221001中导致数据错误，不能进行后续的结转损益和结账。测试过了是会自动统计的，看下会计科目设置是否正确，检查一下增加时的借贷等
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我们生产涂料的，自产涂料和外购涂料用于施工，施工费占大部分，这种可以一起开建筑服务发票吗不建议简单地全部都按建筑服务开票
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老师你好。我的课是出口，问题：练习部分，期间费用结转，其中有个住房公积金，销售费用-住房公积金420 管理费用-住房公积金1730，做完后，科目余额表上期末数有分别这个两科目有-420；-1730，另外 资产负债表时，应付职工薪酬期末数，科目余额表上期末数也是对不上的，请问怎么处理呢？是否已经将全部的分录都完成并提交成功呢
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老师你好，麻烦老师看一下这个分录正确不？等于别人拿钱通过公司账户购买商业保险，保险公司的赔付款要退还对方，赔倍款大于对方支付的钱： 收到别人钱时： 借：银行存款 10 贷：其他应付款 10 支付保费时： 借：其他应收款 10 贷：银行存款 10 收到赔付时： 借：银行存款 12 贷：其他应收款 10 营业外收入 2 支付赔付款时： 借：其他应付款 10 营业外收入 2 贷：银行存款 12 这样子，营业外收入是不是申报企业所得税营业外收入一贷一借后余额已为零
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老师你好，请你帮我看一下这个分录正确不？等于是发工资的时候忘记扣员工个税了，现在员工把个税退还公司了 计提时 借：管理费用 5万 贷：应付职工薪酬 5万 发工资时 借：应付职工薪酬 5万 贷：银行存款 5万 交个税时 借：应交个税 0.1万 其他应收款 0.03万 贷：银行存款 0.13万 收到个税时 借：银行存款 0.03万 贷：其他应收款 0.03万基本正确呢
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老师请问本来就有长期股权投资320处置60%以后剩余股权25%(80万元)，处置后剩余的分录是:借长期股权投资80贷银行存款80，自己的东西还要花80万去买吗？请老师指教这是追溯调整剩余股权的初始入账逻辑
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某季度，小规模电商企业按照实际结算确认收入（当期收到款），做主营业务收入，结算收入的同时产生相关费用（当期已付款），但是费用的发票要到下个季度才能拿到，这笔费用要怎么入账才能使本季度的利润是准确的，申报企业所得税时不会受到影响？无发票也需先确认费用
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季度销售额超30万的小规模企业，季度收入其中无票收入是1000，报税时填写这个无票收入要按照1000填写，还是按照990呢？做账分录要怎么做呢？您报税时应填写不含税销售额，借：应收账款等 贷：主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
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