老师好，我们酒店卖这种冰箱贴，先铺货，后结账，当时说能开发票，结果对方是个二道贩子，开的不合格发票，他没进项，第三个表格是，我家店长做的，给对方结算的明细，前期我把这些商品都做暂估入库了，现在怎么补救，让对方发票退回，不要发票了，然后表格三，让对方签字还是怎么样？反正不签字应该也行，我挂往来了，借应收账款，贷现金？请老师给个安全妥当处理方式？