老师好，我酒店会计，往来记错了，应收多记了20，不知道是那个月了，咋办啊，硬调行吗？正常都是哪个凭证错了，红冲，我要是硬调可以么，或者不调？如果硬调分录怎么写？怎么做好一些？
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老师解答
谭老师
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尽量查找源头找到原始错误凭证进行红冲，确实已经无法找到原因再硬调 ，借：相关科目（比如当初确认收入等对应科目 ） ，贷：应收账款
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